365体育在线上网导航2016年预算说明
文章来源：财务（审计）处 发布时间：2016-03-03
一、基本情况
（一）部门机构设置、职责
市旅游委是负责本市旅游发展统筹协调、产业促进和行业管理的市政府组成部门。主要包括：办公室、综合处、法制处、产业发展促进处、首都旅游协调与区域合作处、城市形象与市场推介处、旅游消费促进处、大型活动处、旅游环境与公共服务处、行业管理处、安全与应急处（假日办）、财务（审计）处、人力资源处、监察处及机关党委、离退休干部处；所属10个预算单位，分别为365体育在线上网导航本级、北京市旅游执法大队、北京市世界旅游城市发展中心、北京市旅行社服务质量监督管理所、北京市旅游人才发展中心、北京市旅游咨询服务中心、365体育在线上网导航信息中心（北京市旅游运行监测中心）、365体育在线上网导航离退休人员服务中心、旅游杂志社、北京旅游大厦管理处。
主要职责：
1.贯彻落实国家关于旅游方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。
2.负责组织拟订本市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施；会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施；负责旅游行业标准化工作，组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准并组织实施。
3.负责统筹北京地区旅游资源的规划、开发、整合、利用；协调推动本市旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合；协调解决旅游产业发展的重大问题。
4.负责制定本市旅游市场开发战略并组织实施；参与国家旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本市旅游对外宣传和重大推广活动，组织协调重大旅游节庆和会展活动，培育旅游品牌；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；收集、发布国内外旅游市场动态信息。
5.负责组织本市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；促进高端旅游、历史文化旅游、新型乡村生态旅游发展；协调和指导假日旅游和红色旅游工作。
6.会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作；管理旅游发展专项资金；监测旅游产业经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作。
7.承担本市旅游公共服务体系建设和管理的责任，组织协调公共服务设施建设、改造工作，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。
8.承担规范本市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；依法负责设立旅行社、颁发导游证、取得领队证等行政许可事项；负责住宿业行业管理。
9.承担本市旅游安全监管责任，负责旅游安全的综合协调和监督管理；制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调应急救援工作。
10.制定并组织实施本市旅游人才规划；指导旅游培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。
11.承办市政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
截至2015年9月30日，365体育在线上网导航部门行政编制142人，实际133人；事业编制96人，实际68人；聘用人员（临时工）34人。离退休人员165人，其中：离休29人，退休136人。
二、2016年收入及支出总体情况
2016年年初，365体育在线上网导航部门收入预算45727.325113万元，其中财政拨款43812.439514万元，事业收入897万元，事业单位经营收入15.5万元，其他收入0.298356万元，继续使用的财政性结转资金1002.087243万元。支出预算45727.325113万元，其中基本支出6070.328565万元，项目支出39655.366042万元，事业单位经营支出1.630506万元。
三、主要支出内容
2016年365体育在线上网导航支出主要用于精准推广行动、品牌提升行动、京郊旅游促进行动、市场治理行动、开放合作行动、创新创业行动等工作以及机关事业单位人员和离退休人员工资、医疗保险和日常运转工作。
四、部门政府采购预算说明
2016年365体育在线上网导航政府采购预算总额15310.433401万元，其中：政府采购货物预算1153.098万元，政府采购服务预算14157.335401万元。
关于365体育在线上网导航2016年"三公经费"预算财政拨款情况的说明
一、"三公经费"的单位范围
365体育在线上网导航因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市旅游委机关本级、北京市旅游执法大队、北京市世界旅游城市发展中心、北京市旅行社服务质量监督管理所、北京市旅游人才发展中心、北京市旅游咨询服务中心、365体育在线上网导航信息中心（北京市旅游运行监测中心）、365体育在线上网导航离退休人员服务中心、旅游杂志社、北京旅游大厦管理处10个所属单位。
二、"三公经费"财政拨款情况说明
2016年"三公经费"财政拨款预算294.45万元，比2015年"三公经费"财政拨款预算减少19.84万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2016年预算数141.76万元，与2015年预算数91.75万元增加50万元，主要原因是配合国家对外交流战略、办好中美、中韩旅游年活动,增加相关经费。2016年因公出国（境）费用主要用于中美、中韩旅游年，参加亚洲及太平洋区域展会等推广活动。
2、公务接待费。2016年预算数69.39万元，比2015年预算数102.43万元减少33.04万元，主要原因：单位压缩经费支出。
3、公务用车购置和运行维护费。2016年预算数83.30万元，其中：公务用车运行维护费2016年预算数83.30万元，其中：公务用车燃油43.27万元，公务用车维修15.24万元，公务用车保险14.16万元，其他10.63万元。公务用车运行维护费2016比2015年预算数120.10万元减少36.80万元。主要原因：公车改革，公车数减少。
（一）部门机构设置、职责
市旅游委是负责本市旅游发展统筹协调、产业促进和行业管理的市政府组成部门。主要包括：办公室、综合处、法制处、产业发展促进处、首都旅游协调与区域合作处、城市形象与市场推介处、旅游消费促进处、大型活动处、旅游环境与公共服务处、行业管理处、安全与应急处（假日办）、财务（审计）处、人力资源处、监察处及机关党委、离退休干部处；所属10个预算单位，分别为365体育在线上网导航本级、北京市旅游执法大队、北京市世界旅游城市发展中心、北京市旅行社服务质量监督管理所、北京市旅游人才发展中心、北京市旅游咨询服务中心、365体育在线上网导航信息中心（北京市旅游运行监测中心）、365体育在线上网导航离退休人员服务中心、旅游杂志社、北京旅游大厦管理处。
主要职责：
1.贯彻落实国家关于旅游方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。
2.负责组织拟订本市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施；会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施；负责旅游行业标准化工作，组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准并组织实施。
3.负责统筹北京地区旅游资源的规划、开发、整合、利用；协调推动本市旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合；协调解决旅游产业发展的重大问题。
4.负责制定本市旅游市场开发战略并组织实施；参与国家旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本市旅游对外宣传和重大推广活动，组织协调重大旅游节庆和会展活动，培育旅游品牌；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；收集、发布国内外旅游市场动态信息。
5.负责组织本市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；促进高端旅游、历史文化旅游、新型乡村生态旅游发展；协调和指导假日旅游和红色旅游工作。
6.会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作；管理旅游发展专项资金；监测旅游产业经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作。
7.承担本市旅游公共服务体系建设和管理的责任，组织协调公共服务设施建设、改造工作，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。
8.承担规范本市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；依法负责设立旅行社、颁发导游证、取得领队证等行政许可事项；负责住宿业行业管理。
9.承担本市旅游安全监管责任，负责旅游安全的综合协调和监督管理；制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调应急救援工作。
10.制定并组织实施本市旅游人才规划；指导旅游培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。
11.承办市政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
截至2015年9月30日，365体育在线上网导航部门行政编制142人，实际133人；事业编制96人，实际68人；聘用人员（临时工）34人。离退休人员165人，其中：离休29人，退休136人。
二、2016年收入及支出总体情况
2016年年初，365体育在线上网导航部门收入预算45727.325113万元，其中财政拨款43812.439514万元，事业收入897万元，事业单位经营收入15.5万元，其他收入0.298356万元，继续使用的财政性结转资金1002.087243万元。支出预算45727.325113万元，其中基本支出6070.328565万元，项目支出39655.366042万元，事业单位经营支出1.630506万元。
三、主要支出内容
2016年365体育在线上网导航支出主要用于精准推广行动、品牌提升行动、京郊旅游促进行动、市场治理行动、开放合作行动、创新创业行动等工作以及机关事业单位人员和离退休人员工资、医疗保险和日常运转工作。
四、部门政府采购预算说明
2016年365体育在线上网导航政府采购预算总额15310.433401万元，其中：政府采购货物预算1153.098万元，政府采购服务预算14157.335401万元。
关于365体育在线上网导航2016年"三公经费"预算财政拨款情况的说明
一、"三公经费"的单位范围
365体育在线上网导航因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市旅游委机关本级、北京市旅游执法大队、北京市世界旅游城市发展中心、北京市旅行社服务质量监督管理所、北京市旅游人才发展中心、北京市旅游咨询服务中心、365体育在线上网导航信息中心（北京市旅游运行监测中心）、365体育在线上网导航离退休人员服务中心、旅游杂志社、北京旅游大厦管理处10个所属单位。
二、"三公经费"财政拨款情况说明
2016年"三公经费"财政拨款预算294.45万元，比2015年"三公经费"财政拨款预算减少19.84万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2016年预算数141.76万元，与2015年预算数91.75万元增加50万元，主要原因是配合国家对外交流战略、办好中美、中韩旅游年活动,增加相关经费。2016年因公出国（境）费用主要用于中美、中韩旅游年，参加亚洲及太平洋区域展会等推广活动。
2、公务接待费。2016年预算数69.39万元，比2015年预算数102.43万元减少33.04万元，主要原因：单位压缩经费支出。
3、公务用车购置和运行维护费。2016年预算数83.30万元，其中：公务用车运行维护费2016年预算数83.30万元，其中：公务用车燃油43.27万元，公务用车维修15.24万元，公务用车保险14.16万元，其他10.63万元。公务用车运行维护费2016比2015年预算数120.10万元减少36.80万元。主要原因：公车改革，公车数减少。